Programma taakveld; bedragen*1000 | 2022 | 2023 | Noot | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Bestuur en organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cultuur en cultureel erfgoed | 26.946 | 22.142 | 21.720 | 21.724 | 21.740 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproducten | 17.764 | 12.576 | 1 | 12.296 | 12.300 | 12.316 |
Musea | 3.054 | 3.051 | 3.005 | 3.005 | 3.005 | |
Cultureel erfgoed | 115 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Media | 6.013 | 6.428 | 2 | 6.332 | 6.332 | 6.332 |
Economie en toerisme | 2.543 | 2.649 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | |
Economische ontwikkeling | 1.514 | 1.719 | 3 | 440 | 440 | 440 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 407 | 435 | 429 | 429 | 429 | |
Bedrijfsloket | 41 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Economische promotie | 581 | 462 | 455 | 455 | 455 | |
Onderwijs | 11.985 | 11.819 | 10.103 | 10.103 | 10.103 | |
Onderwijshuisvesting | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 11.605 | 11.819 | 4 | 10.103 | 10.103 | 10.103 |
Openbare ruimte | 1.088 | 812 | 561 | 486 | 486 | |
Openbaar groen en recreatie | 111 | 38 | 37 | 37 | 37 | |
Riolering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 878 | 774 | 5 | 524 | 449 | 449 |
Sport | 2.177 | 2.283 | 2.235 | 2.235 | 1.735 | |
Sportbeleid en activering | 2.128 | 2.233 | 2.200 | 2.200 | 1.700 | |
Sportaccommodaties | 48 | 50 | 36 | 35 | 35 | |
Veiligheid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 54.182 | 52.041 | 50.937 | 50.776 | 50.106 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 22.770 | 24.769 | 6 | 24.393 | 24.368 | 24.268 |
Wijkteams | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 78 | 77 | 77 | 77 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.411 | 2.048 | 7 | 2.019 | 2.019 | 2.019 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 1.008 | 1.028 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | |
Geëscaleerde zorg18+ | 24.677 | 22.226 | 8 | 21.659 | 21.570 | 21.046 |
Geëscaleerde zorg18- | 348 | 246 | 9 | 243 | 243 | 243 |
Volksgezondheid | 1.938 | 1.614 | 10 | 1.501 | 1.454 | 1.408 |
Werk en Inkomen | 1.658 | 1.872 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | |
Inkomens regelingen | 1.467 | 1.671 | 11 | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
Begeleide participatie | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
Arbeidsparticipatie | 167 | 175 | 39 | 39 | 39 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 108 | 115 | 114 | 114 | 114 | |
Ruimtelijke ordening | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Wonen en bouwen | 86 | 92 | 91 | 91 | 91 | |
Eindtotaal | 101.217 | 93.745 | 88.669 | 88.425 | 87.271 |
Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2023 – 2026
Verschil begrotingsjaar 2023 t.o.v. begrotingsjaar 2022
Het totale subsidiebudget 2023 bedraagt € 93.745.000. Het totale subsidiebudget 2022 bedraagt € 101.217.000. Het subsidiebudget 2023 is daarmee € 7.472.000 lager dan in 2022. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 ) zijn hieronder weergegeven.
Toelichting verschillen begrotingsjaar 2023 t.o.v. 2022 per programma
Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2023 t/m 2026. Tussen de begrotingsjaren 2023 en 2022 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit College ‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.
De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.
1. Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een afname van € 5.200.000.
Oorzaken hiervoor zijn:
- de a-structurele corona-middelen die in 2022 zijn geraamd ter compensatie van de negatieve effecten van de Corona-crisis op de culturele infrastructuur;
- dat voor de nieuwe subsidieregeling ‘Vrijheid Rijk van Nijmegen’ is in 2022 en 2023 € 150.000 per jaar is gereserveerd. Voor 2023 moet dit nog in de begroting worden verwerkt.
2. Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld media
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een toename van €415.000 . Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van het subsidiebudget van de OBGZ (bibliotheek).
3. Programma Economie en Toerisme
Taakveld Economische ontwikkeling
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een toename van €205.000. Oorzaken hiervoor zijn:
- dat in 2023 een bijdrage van € 1.000.000 wordt verstrekt aan Via-T (Coalitieakkoord Energie- en warmte transitie); en
- dat het betaalschema van de subsidie aan het CITC (totaal € 2.000.000) over 2020 t/m 2023 is aangepast.
- Programma onderwijs
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een toename van € 214.000.
Het verschil wordt veroorzaakt door indexering van budgetten.
- Programma Openbare ruimte
Taakveld milieubeheer
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een afname van € 104.000.
Het verschil tussen 2023 en 2022 voor milieubeheer wordt veroorzaakt door het a-structurele karakter van subsidieregelingen voor verbetering luchtkwaliteit en Nijmegen aardgasvrij, met korte looptijden van 1-3 jaar.
6. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een toename van €1.999.000.
Oorzaken hiervoor zijn:
- voor €495.000 zijn er hogere subsidies toegekend voor onder andere actieprogramma inclusie VN verdrag, impulsondersteuning van jongeren, extra middelen regenboogagenda (vanaf 2023);
- de hogere indexering van subsidies.
7. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld maatwerkdienstverlening 18+
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een afname van €1.363.000. Deze afwijking bij maatwerkdienstverlening 18+ is te wijten aan het aflopen van de pilot indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding. In 2023 stopt de subsidie hiervoor.
8. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld geëscaleerde zorg 18+
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een afname van €2.451.000. Dit houdt verband met enerzijds indexering van de subsidiebudgetten en anderzijds met a-structurele subsidies in 2022.
9. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld geëscaleerde zorg 18-
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een afname van €102.000.Dit houdt verband met een a-structurele subsidie in 2022 voor Buurtgezinnen.
10. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld volksgezondheid
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 per saldo een afname van €324.000.
Oorzaak voor de afname is de afloop van de GIDS (gezond in de stad)-middelen en de middelen voor Kansrijke Start en de leefstijlmiddelen (ivm corona) die allemaal slechts tot en met 2022 werden verstrekt. Daarnaast is via het coalitieakkoord een tijdelijk verhoging van de verpleegkundigen/jeugdartsen toegestaan hetgeen hogere uitgaven met zich mee bracht (oorzaak voor kleine toename). Verder treeft er een effect op door de indexering.
11. Programma Werk en Inkomen
Taakveld inkomensregelingen
Ten opzichte van 2022 is er in 2023 een toename van € 204.000. Oorzaken hiervoor zijn dat er in 2023 een hogere subsidie is toegekend voor de Stichting Leergeld en dat er in het coalitieakkoord €80.000 is toegekend voor de voedselbank sociale supermarkt.