Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||||||||||
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Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 11,1 | 68,4 | -57,2 | 8,9 | 71,0 | -62,1 | 9,2 | 76,1 | -66,9 | 9,1 | 74,4 | -65,3 | 9,1 | 73,2 | -64,1 | 9,1 | 72,8 | -63,7 | |
Veiligheid | 0,7 | 21,1 | -20,4 | 0,7 | 21,4 | -20,8 | 0,7 | 24,4 | -23,7 | 0,7 | 24,0 | -23,4 | 0,6 | 23,6 | -23,1 | 0,6 | 23,6 | -23,1 | |
Economie en toerisme | 1,1 | 6,6 | -5,5 | 1,7 | 7,5 | -5,8 | 1,8 | 8,9 | -7,1 | 1,8 | 7,4 | -5,6 | 1,8 | 7,1 | -5,3 | 1,8 | 6,8 | -5,0 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 14,9 | 229,0 | -214,1 | 19,6 | 247,2 | -227,6 | 11,6 | 264,9 | -253,2 | 14,2 | 261,6 | -247,4 | 14,2 | 253,3 | -239,2 | 14,2 | 250,6 | -236,4 | |
Werk en Inkomen | 126,8 | 192,7 | -65,9 | 108,7 | 191,6 | -82,9 | 108,7 | 190,3 | -81,7 | 108,7 | 188,1 | -79,4 | 108,7 | 186,9 | -78,2 | 108,7 | 186,9 | -78,2 | |
Onderwijs | 10,0 | 33,9 | -23,9 | 9,6 | 34,5 | -24,9 | 8,9 | 38,2 | -29,3 | 7,5 | 35,9 | -28,4 | 7,1 | 35,4 | -28,3 | 7,1 | 35,2 | -28,0 | |
Bereikbaarheid | 21,6 | 51,5 | -29,9 | 23,2 | 52,7 | -29,6 | 23,9 | 57,7 | -33,8 | 23,5 | 53,3 | -29,8 | 23,5 | 54,0 | -30,4 | 23,5 | 54,0 | -30,5 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 128,5 | 137,1 | -8,6 | 147,7 | 153,8 | -6,1 | 161,9 | 176,1 | -14,2 | 96,0 | 110,7 | -14,7 | 90,4 | 107,5 | -17,1 | 85,5 | 101,9 | -16,4 | |
Openbare ruimte | 25,1 | 47,6 | -22,5 | 23,9 | 47,4 | -23,5 | 24,2 | 60,0 | -35,8 | 24,1 | 59,2 | -35,1 | 24,0 | 60,6 | -36,6 | 24,0 | 53,7 | -29,7 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 5,5 | 31,6 | -26,1 | 4,8 | 38,2 | -33,4 | 4,9 | 36,4 | -31,5 | 4,9 | 35,3 | -30,4 | 4,9 | 35,8 | -30,9 | 4,9 | 36,3 | -31,4 | |
Sport | 7,2 | 19,5 | -12,3 | 6,6 | 20,1 | -13,5 | 6,4 | 22,3 | -15,9 | 6,1 | 22,4 | -16,3 | 6,1 | 22,2 | -16,1 | 6,1 | 21,4 | -15,3 | |
Financiën | 576,2 | 49,3 | 526,8 | 600,6 | 64,9 | 535,6 | 629,1 | 36,0 | 593,1 | 629,6 | 53,7 | 575,8 | 647,1 | 77,9 | 569,2 | 620,9 | 66,6 | 554,3 | |
Beginsaldo | 928,8 | 888,3 | 40,5 | 955,9 | 950,4 | 5,5 | 991,3 | 991,3 | 0,0 | 926,2 | 926,2 | 0,0 | 937,4 | 937,4 | 0,0 | 906,4 | 909,8 | -3,4 | |