Omschrijving taakveld; bedragen * €1 miljoen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -6,3 | N | -6,9 | N | -6,8 | N | -6,8 | N | -6,8 | N |
0.2 Burgerzaken | -4,7 | N | -4,3 | N | -4,0 | N | -4,0 | N | -4,0 | N |
0.4 Overhead | -51,1 | N | -55,7 | N | -54,5 | N | -53,3 | N | -52,9 | N |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -15,4 | N | -16,4 | N | -16,1 | N | -16,0 | N | -16,0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5,4 | N | -7,3 | N | -7,3 | N | -7,1 | N | -7,1 | N |
3.1 Economische ontwikkeling | -4,6 | N | -6,1 | N | -4,7 | N | -4,3 | N | -4,0 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,4 | N | -0,5 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N |
3.3 Bedrijfsloket | 0,3 | V | 0,4 | V | 0,4 | V | 0,4 | V | 0,4 | V |
3.4 Economische promotie | -1,1 | N | -0,9 | N | -0,9 | N | -0,9 | N | -0,9 | N |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | -36,5 | N | -37,8 | N | -35,9 | N | -35,9 | N | -35,6 | N |
6.2 Wijkteams | -17,3 | N | -20,4 | N | -23,4 | N | -23,4 | N | -23,4 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6,4 | N | -8,1 | N | -8,1 | N | -7,1 | N | -7,1 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -37,7 | N | -39,2 | N | -35,0 | N | -33,3 | N | -33,4 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -35,0 | N | -36,9 | N | -34,8 | N | -29,7 | N | -27,2 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | -60,0 | N | -74,3 | N | -74,5 | N | -74,5 | N | -74,6 | N |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | -25,6 | N | -26,9 | N | -26,4 | N | -25,8 | N | -25,8 | N |
7.1 Volksgezondheid | -9,2 | N | -9,6 | N | -9,4 | N | -9,3 | N | -9,3 | N |
6.3 Inkomens regelingen | -39,3 | N | -38,9 | N | -37,5 | N | -37,5 | N | -37,5 | N |
6.4 Begeleide participatie | -24,0 | N | -23,4 | N | -22,8 | N | -22,2 | N | -21,6 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | -19,7 | N | -19,3 | N | -19,1 | N | -18,5 | N | -19,0 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | -16,7 | N | -18,6 | N | -18,0 | N | -17,9 | N | -17,9 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | -8,2 | N | -10,7 | N | -10,4 | N | -10,3 | N | -10,1 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 18,4 | V | 19,7 | V | 19,4 | V | 19,4 | V | 19,4 | V |
2.1 Verkeer en vervoer | -34,0 | N | -39,7 | N | -38,3 | N | -38,7 | N | -38,8 | N |
2.2 Parkeren | -12,2 | N | -11,2 | N | -10,2 | N | -10,5 | N | -10,4 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -1,3 | N | -2,1 | N | -0,2 | N | -0,2 | N | -0,2 | N |
2.5 Openbaar vervoer | -0,4 | N | -0,5 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N |
8.1 Ruimtelijke ordening | -3,0 | N | -3,6 | N | -3,5 | N | -3,5 | N | -2,7 | N |
8.2 Grondexploitatie | 0,8 | V | -5,3 | N | -6,0 | N | -7,3 | N | -7,4 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -3,9 | N | -5,3 | N | -5,1 | N | -6,2 | N | -6,3 | N |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -13,7 | N | -16,6 | N | -15,7 | N | -15,7 | N | -15,7 | N |
7.2 Riolering | 5,0 | V | 4,5 | V | 4,8 | V | 4,8 | V | 4,8 | V |
7.3 Afval | -7,1 | N | -8,8 | N | -7,9 | N | -7,9 | N | -7,8 | N |
7.4 Milieubeheer | -7,6 | N | -14,9 | N | -16,3 | N | -17,7 | N | -11,0 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | N | -0,1 | N | 0,0 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -19,4 | N | -16,3 | N | -15,9 | N | -16,0 | N | -16,0 | N |
5.4 Musea | -5,2 | N | -5,1 | N | -5,1 | N | -5,3 | N | -5,3 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | -2,7 | N | -3,5 | N | -2,9 | N | -3,0 | N | -3,0 | N |
5.6 Media | -6,1 | N | -6,6 | N | -6,5 | N | -6,5 | N | -7,0 | N |
5.1 Sportbeleid en activering | -5,0 | N | -5,2 | N | -5,2 | N | -5,2 | N | -4,7 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -8,6 | N | -10,6 | N | -11,1 | N | -10,9 | N | -10,6 | N |
0.10 Mutaties reserves | -3,6 | N | -0,9 | N | -16,2 | N | -24,7 | N | -2,6 | N |
0.5 Treasury | 3,8 | V | 2,9 | V | 2,2 | V | 1,6 | V | 1,7 | V |
0.61 OZB woningen | 47,3 | V | 51,3 | V | 51,4 | V | 52,2 | V | 52,9 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 41,3 | V | 44,4 | V | 44,5 | V | 45,3 | V | 46,1 | V |
0.64 Belastingen overig | 1,8 | V | 0,7 | V | 0,7 | V | 0,7 | V | 0,7 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 450,0 | V | 483,9 | V | 492,9 | V | 517,1 | V | 494,5 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -4,9 | N | 10,9 | V | 0,4 | V | -22,9 | N | -38,9 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | -0,1 | N | -0,1 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N |
Totaal | 5,5 | V | 0,0 | N | 0,0 | V | 0,0 | V | -3,4 | N |
