0.4 Overhead
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
|---|---|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis, deze horen onder taakveld 5.4;
een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 60018 Algem.juridische advisering | 52 | 40 | 45 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 60347 Administratieve afhandeling | -47 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | ||||||
| 60694 Procesmanagement GSB | 64 | 59 | 67 | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 60788 Onderzoek en statistiek | 36 | 200 | 225 | 209 | 209 | 209 | ||||||
| 61060 Public Affairs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67006 0.4 Overhead | 55.487 | 57.266 | 62.052 | 60.796 | 59.573 | 59.194 | ||||||
| Totale lasten | 55.595 | 57.520 | 62.343 | 61.065 | 59.841 | 59.463 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 60347 Administratieve afhandeling | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| 60694 Procesmanagement GSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 60788 Onderzoek en statistiek | 0 | 166 | 177 | 175 | 175 | 175 | ||||||
| 61060 Public Affairs | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67006 0.4 Overhead | 7.000 | 6.227 | 6.396 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | ||||||
| Totale baten | 7.028 | 6.431 | 6.611 | 6.532 | 6.532 | 6.532 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 48.567 N | 51.089 N | 55.732 N | 54.532 N | 53.309 N | 52.930 N | ||||||
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.4 Overhead | € per inwoner |
|---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 274 |
Arnhem | 416 |
Eindhoven | 365 |
Enschede | 379 |
Groningen | 468 |
Leiden | 526 |
Maastricht | 443 |
Tilburg | 382 |
Gemiddelde benchmark | 426 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 152V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |