Personeelskosten
Personeelskosten, begrote loonsom * € 1 miljoen
Afdeling | Fte's 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 82,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Financiën | 134,9 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 109,0 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 170,5 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Publiekszaken | 66,9 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Stadsbeheer | 148,2 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Stadsrealisatie | 113,4 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Stadsontwikkeling | 147,6 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Vastgoed, Sport en Accommodaties | 193,4 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Veiligheid, Juridische Zaken, Bestuursondersteuning | 137,6 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Zorg en Inkomen | 261,7 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Bestuurlijk | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Totaal | 1.565,9 | 125,0 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
Budget voor inhuur derden
bedragen x € miljoen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Inhuur budget programma's | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Apparaatskosten naar programma's
Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Bestuur en organisatie | 58,3 | 57,0 | 55,8 | 55,4 | |
Cultuur en cultureel erfgoed | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Economie en toerisme | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Financiën | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Onderwijs | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Openbare ruimte | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | |
Sport | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Veiligheid | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 18,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | |
Werk en Inkomen | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | -1,1 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | |
Investeringen en grondexploitaties | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,4 | |
Totaal | 146,9 | 145,5 | 144,2 | 143,4 |